学校召开内部控制基础性评价自查工作安排会

学校召开内部控制基础性评价自查工作

安排会

10月25日上午，学校内部控制基础性评价自查工作安排会在科技楼2号会议室召开。学校领导郑建中、杨波、武有祯、宋晓亮、张芳萍及学校有关职能部门负责人参加了会议。会议由副院长武有祯主持。

会上，计划财务处王平副处长传达了山西省教育厅、山西省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的文件精神，对《长治医学院关于开展内部控制基础性评价工作的安排》相关问题作了说明，对学校内控评价工作进行了布置，明确了内部控制基础性评价的要求和任务，重点对学校层面、业务层面内部控制基础性评价工作的12条评价指标36个评价要点进行了任务分解，对内部控制基础性评价工作分工和人员配备安排作了说明。参会人员就《工作安排》内容进行了讨论。

武有祯副院长就工作任务的落实提了五点要求。他指出，一要细化制度。要发现仍然没有制定的制度，完善目前的制度体系。二要采取措施。提出切实有效的工作措施，落实各项制度的执行。三要突出痕迹管理。要做到对每一项工作过程进行留痕，内部控制特别是重大工作，要将所有过程资料分类、归档。四要凸显工作亮点。挖掘在工作过程中创新的工作亮点。五要发现存在的问题和不足。发现问题，提出整改措施和办法，形成书面的材料，检查小组要对各部门的内部控制自查工作进行实地检查。

郑建中院长就工作作出强调。他指出，一是在认识上一定要到位。内部控制工作是完善学校内部治理结构、建立现代大学制度、加强廉政风险防控机制建设的必然要求，是促进学校依法办学、依法治学的重要途径，对规范人、财、物、权等方面具有重要意义。专项巡视整改的一年多来，我校在制度建设上打下了坚实的基础，但建章立制关键在落实，所以要反思我们的制度，是否还需要进一步完善；要反思我们是否认真执行了制度，职能部门是否提出具体的措施办法来保证制度落实。我们要以此次内部控制评价工作为契机，全面自查本部门执行制度的情况，并实事求是地作出评价，进一步完善内部管理。二是工作上一定要扎实。针对《工作安排》中学校层面和业务层面12条评价指标，评价工作的牵头部门要明确责任，传导压力，认真逐条梳理各项任务，各部门要结合客观现实准确把握，找准各自不足和薄弱环节，按时间节点保质保量完成工作任务。计财处、审计处、办公室要加强对工作的指导与协调。

                                                     （办公室供稿）